Browsing by Autor "Flores Ramos, Grasse"

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    Manual de procesos y procedimientos Dirección General de Auditoria General de Auditoria Interna Corporación del Seguro Militar - COSSMIL
    (Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, 2010) Flores Ramos, Grasse; Pérez Vargas, Juan
    El presente trabajo se puntualiza en la reestructuración del Manual de Procesos y Procedimientos de la Dirección General de Auditoría Interna, en apego a normatividad vigente, haciendo énfasis a procedimientos concretos más que a conceptualizaciones para el fortalecimiento de los trabajos efectuados por la unidad. Ya que es necesario remarcar la necesidad de la Dirección General de Auditoría Interna de contar con un nuevo manual de procesos y procedimientos actualizado de acuerdo a sus necesidades. Por lo que, a consecuencia de su falta de actualización no está siendo utilizado como un documento guía por los integrantes de la unidad. Para lograr el cumplimiento de los objetivos del Trabajo, se realizó un análisis de las operaciones que nos permitió establecer el comportamiento de las actividades realizadas por los integrantes del área objeto de estudio en la realización de las auditorias, todo esto a través de la aplicación de técnicas como la indagación, observación, entrevistas, cuestionarios, comparación, revisión de documentación y comprobación.